Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 340 Stimulačný program pre deti PPV 21,00 s DPH 17.10.2025 Fantastická predškola s.r.o. Mgr. Monika Zelenková riaditeľka MŠ 04.02.2026
Faktúra 341 Odbor.liter. Riadenie a rozvoj MŠ 48,40 s DPH 17.10.2025 Dr.J.Raabe Slovensko, s.r.o. Mgr. Monika Zelenková riaditeľka MŠ 04.02.2026
Faktúra 342 Odbor.liter. Školský podporný tím 63,00 s DPH 17.10.2025 Dr.J.Raabe Slovensko, s.r.o. Mgr. Monika Zelenková riaditeľka MŠ 04.02.2026
Faktúra 343 Deratizácia priestorov škôlky 123,00 s DPH 17.10.2025 Juráček R.-Sl.deratizačná sl. Mgr. Monika Zelenková riaditeľka MŠ 04.02.2026
Faktúra 344 Odborná konferencia pre riaditeľky 183,27 s DPH 17.10.2025 Nakladat. FORUM s.r.o. Mgr. Monika Zelenková riaditeľka MŠ 04.02.2026
Faktúra 345 Pranie a žehlenie dets.postel.prádla 199,70 s DPH 17.10.2025 LIKA service s.r.o Mgr. Monika Zelenková riaditeľka MŠ 04.02.2026
Faktúra 346 Poplatok za Cloud Vema 10-12/25 347,23 s DPH 17.10.2025 Seyfor Slovensko, a.s. Mgr. Monika Zelenková riaditeľka MŠ 04.02.2026
Faktúra 347 Čistiace potreby pre ŠJ Marečka 20 627,80 s DPH 17.10.2025 HygArt s.r.o. Mgr. Monika Zelenková riaditeľka MŠ 04.02.2026
Faktúra 348 Čistiace potreby pre ŠJ Marečka 16 937,88 s DPH 17.10.2025 HygArt s.r.o. Mgr. Monika Zelenková riaditeľka MŠ 04.02.2026
Faktúra 349 Náhradné plnenie na rok 2025 1 690,02 s DPH 17.10.2025 REPRE, s.r.o. Mgr. Monika Zelenková riaditeľka MŠ 04.02.2026
Faktúra 350 Odbor.liter. Predškolák 76,90 s DPH 27.10.2025 Dr.J.Raabe Slovensko, s.r.o. Mgr. Monika Zelenková riaditeľka MŠ 04.02.2026
Faktúra 351 Kreatívny workshop 17.10.25 90,00 s DPH 27.10.2025 L.Konečná -Tvorivé herničky Mgr. Monika Zelenková riaditeľka MŠ 04.02.2026
Faktúra 352 Oprava kuchynského kotla pre ŠK 152,52 s DPH 27.10.2025 GastroMarket-Linorex sro Mgr. Monika Zelenková riaditeľka MŠ 04.02.2026
Faktúra 353 Platba za upomienku oneskor.platby 6,00 s DPH 28.10.2025 Energie2, a.s. Mgr. Monika Zelenková riaditeľka MŠ 04.02.2026
Faktúra 354 Nákup čistiacich prípravkov do ŠK 81,24 s DPH 28.10.2025 GastroMarket-Linorex sro Mgr. Monika Zelenková riaditeľka MŠ 04.02.2026
Faktúra 355 Elektricka energia 09 2025 284,00 s DPH 28.10.2025 Energie2, a.s. Mgr. Monika Zelenková riaditeľka MŠ 04.02.2026
Faktúra 356 Elektricka energia 10 2025 284,00 s DPH 28.10.2025 Energie2, a.s. Mgr. Monika Zelenková riaditeľka MŠ 04.02.2026
Faktúra 357 Elektricka energia 09 2025 432,00 s DPH 28.10.2025 Energie2, a.s. Mgr. Monika Zelenková riaditeľka MŠ 04.02.2026
Faktúra 358 Elektricka energia 10 2025 432,00 s DPH 28.10.2025 Energie2, a.s. Mgr. Monika Zelenková riaditeľka MŠ 04.02.2026
Faktúra 359 Pohybové aktivity pre PPV 200,00 s DPH 29.10.2025 nasisa s.r.o. Mgr. Monika Zelenková riaditeľka MŠ 04.02.2026
zobrazené záznamy: 1-20/2230